Elinvoimavaliokunta
Muistio 03.04.2024/Asianro 21

Elinvoimavaliokunta 03.04.2024 § 21  

980/02.02.02/2023  

Valmistelija Elinvoimapäällikkö Maria Leppäkari, puh. 040 525 8995
Talouspäällikkö Petra Palmroos, puh. 040 839 7170

 etunimi.sukunimi@parainen.fi

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 22.1.2024 §:ssä 17 päättänyt käynnistää työn talouden tasapainottamisohjelman laatimiseksi talousarviovuodelle 2025 ja suunnitelmavuosille 2026–2027.

Tulevien vuosien talousnäkymät ovat kaupungille haastavat ja tulevat vaatimaan toimenpiteitä kaupungissa. Tällä hetkellä käytettävissä olevat verotulo- ja valtionosuusennusteet ovat sellaisella tasolla, etteivät ne vastaa kaupungin ylläpitämän olemassa olevan toiminnan kustannuskehitystä. Paraisten kaupungin kasvavat käyttö- ja investointimenot ylittävät selvästi tulevien vuosien ennusteet verotulojen ja valtionosuuksien kehityksestä. Kaupungin odotettavissa oleva rahoitus sekä toiminta- ja investointimenojen taso ovat epätasapainossa, minkä vuoksi kaupungin lainanotto kasvaa eikä kaupunki pysty omarahoittamaan toimintaansa. Kaupungin yhteenlasketut verotulot ja valtionosuudet alenevat noin 4,7 miljoonalla eurolla vuodesta 2023 vuoteen 2024. Lisäksi tällä hetkellä Varhan käytössä olevat kiinteistöt tai osa niistä siirtyvät vuoteen 2025 mennessä muunmuotoiseen omistukseen, mikä merkitsee kaupungin vuokratulojen vähenemistä. Myös työllisyysuudistus ja työllisyyspalvelujen järjestäminen vuodesta 2025 alkaen vaikuttavat sekä kaupungin toimintamenoihin että valtionosuusrahoitukseen.

Tarkoitus

Talouden tasapainottamistoimenpiteiden käynnistämisen tarkoituksena on, että kaupunki pystyy tulevina vuosina turvaamaan taloudelliset realiteetit ja palvelutuotannon kaupungin asukkaille. Kaupungin talouden tasapainottamistyö on nähtävä pitkäjänteisenä työnä, joka luo vakaan pohjan kaupungin taloudelle. Toimenpiteiden tavoitteena tulee olla elinvoimaisen yhteisön ja elinvoimaisen talouden luominen. Kaupungille ja sen asukkaille luodaan elinvoimainen talous kehittämällä kaupungin palvelutarjontaa väestön tarpeiden mukaisesti sekä ylläpitämällä yhteiskunnan kehitykseen reagoivaa taloutta.

Toimenpiteet

Talouden tasapainottamisohjelma sisältää seuraavat toimenpiteet:

• palvelutarjontaa koskeva suunnitelma
• suunnitelma sisäisten hallinnollisten prosessien kehittämiseksi
• suunnitelma henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen hillitsemiseksi
• suunnitelma kiinteistömassan käytöstä
• investointisuunnitelma seuraaville viidelle vuodelle eli vuosille 2025–2029

Työryhmä

Kaupunginhallitus on nimennyt seuraavat henkilöt tasapainottamisohjelman työryhmään:

Staffan Åberg, puheenjohtaja

Jari Tschernij

Maria Sainio

Tomas Björkroth

Dan-Peter Henriksson

Jarmo Takatupa

Gunilla Granberg

Nina Söderlund

Tom Simola

Hanna-Maria Grandell

Ulrika Lundberg

Maria Leppäkari

Petra Palmroos, sihteeri

Aikataulu

Henkilöstö osallistetaan aktiivisesti talouden tasapainottamistyöhön keväällä 2024.

Talouden tasapainottamisohjelma laaditaan ensisijaisesti sisäisenä työnä ja sen tulokset hyväksytään kaupunginhallituksen kokouksessa 13.5.2024.

Talouspäällikkö esittelee työryhmän työtä talouden tasapainottamisohjelman parissa.             

Keskustelu Talouspäällikkö Petra Palmroos esitteli talouden tasapainottamisohjelman parissa tehtävän työn alkuvaihetta. Ohjelman runko tulee kaupunginhallituksen käsiteltäväksi 13.5.2024.                              

Ohjaus Valiokunta sai talouspäällikön esityksen tiedoksi. Säästämistarpeista huolimatta valiokunta toivoo, että kaupunki jatkaa kehittämistyötä, ja korostaa varsinkin Paraistenväylän toteutumisen merkitystä.

Jakelu