Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto
Pöytäkirja 06.10.2026/Pykälä 33

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto 06.10.2026 § 33  

370/02.02.00/2026  

Valmistelija Sivistysjohtaja Ulrika Lundberg, puh. 050 375 3593

 etunimi.sukunimi@parainen.fi

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 17.8.2026 käsitellyt vuoden 2027 talousarvion laatimisohjeita ja kehystä.

Talousarvion kehyksen laadinnassa on lähdetty siitä, että toimintakulut ja -tuotot sopeutetaan odotettuihin vero- ja valtionosuustuloihin. Vuoden 2027 kehyksen mukaan kaupungin alijäämä tulee olemaan -2,5 miljoonaa euroa.

Sivistyslautakunnalle vahvistettu talousarvion kehys on -0,8 prosenttia. Suomenkielisen koulutusyksikön talousarvion kehys on -2,0 prosenttia.

Kehyksessä on otettu huomioon, että palkkakulut nousevat 2,5 prosenttia.

Kehykset ovat talousarviovuonna sitovia kunkin osaston osalta toimintakatetasolla sekä yhteenlasketun toimintakatteen osalta.

Kaupungille on hyväksytty uusi strategia, Kasvua, joka näkyy ja tuntuu. Strategia perustuu kolmeen arvoon, jotka ovat rohkeus, rakkaus ja mutkattomuus. Sivistysosastolle ehdotetaan seuraavia strategisia painopistealueita:

-          Lisätään varhaiskasvatuksen ja koulujen näkyvyyttä lapsiperheiden tulomuuton lisäämiseksi.

-          Lisätään kontakteja kielirajojen ylitse.

-          Lukemista edistävä toiminta.

Suomenkielisen koulutusyksikön yksikkökohtaisia tavoitteita ovat lisäksi liikkumisen lisääminen koulujen arkeen ja tukiuudistuksen toimenpiteiden jalkauttaminen.

Suomenkielinen koulutus

1.–9. vuosiluokkien oppilasmäärän odotetaan ennusteen mukaan vähenevän 47 oppilaalla. Oppilasmäärän arvioidaan olevan yhteensä 445 syksyllä 2027 (vrt. 492 syyslukukaudella 2026) ja vähenevän sitä seuraavana syksynä edelleen noin 425 oppilaaseen.

Esiopetuksen oppilasmäärän arvioidaan kasvavan tämän syksyn 35 oppilaasta 45 oppilaaseen syksyllä 2027. Lukio-opiskelijoiden määrä on kasvanut tänä syksynä, kun kaikki 30 aloituspaikkaa on täytetty. Syksyllä 2027 opiskelijamäärän arvioidaan olevan runsaat 80.

Koivuhaan koulun oppilasmäärä laskee edelleen, 186 oppilaaseen syksyllä 2027 (212 oppilasta syksyllä 2026). Perusopetusryhmien määrä vähenee yhdellä. Koulussa ei toimi tällä hetkellä valmo-ryhmää. Nilsbyn koulun oppilasmäärä laskee 53:sta 48:aan. Ulkosaariston koulussa oppilasmäärän arvioidaan pysyvän samalla tasolla, 13 oppilaassa. Utön koulussa ennuste on edelleen 6 oppilasta.

Paraistenseudun koulussa oppilasmäärä laskee 208 oppilaasta 192 oppilaaseen.9. vuosiluokalta valmistuu 80 oppilasta ja 7. vuosiluokalla aloittaa 64 oppilasta. Perusopetusryhmien määrän arvioidaan vähenevän yhdellä, mutta yksi toimintarajoitteisten oppilaiden ryhmä todennäköisesti tarvitaan. Tämä on otettu huomioon talousarviossa.

Perusopetuksen tuntikehys pieneni täksi lukuvuodeksi 49 tunnilla oppilasmäärän vähenemisen vuoksi. Lukion osalta kehys kasvoi 4 tunnilla.

Koska oppilasmäärä tulee edelleen laskemaan useissa kouluissa, tuntikehystä tullaan tarkistamaan vielä alaspäin.

Alla olevaan talousarviokatsaukseen sisältyvät ainoastaan ulkoiset kulut. Sisäiset vuokrat ja siivous eivät näy kulupuolella.

Toimintatuotot

Kotikuntakorvausten arvioidaan pysyvän vuonna 2027 suunnilleen samalla tasolla, yhteensä 527 700 euroa, vähennystä 0,6 prosenttia. Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuja korotettiin täksi lukuvuodeksi. Maksutulojen arvioidaan vuonna 2027 laskevan 46 300 eurosta 36 300 euroon oppilasmäärän vähenemisen vuoksi. Koulutakseista ostettavista paikoista saatavien tulojen arvioidaan lisääntyvän hieman, yhteensä 18 500 euroon. Ulkoisista hankeavustuksista saatavat yli 10 000 euron tulot kuuluvat kirjanpidollisesti kaupungin hanketoimintaan. Saatavien pienempien avustussummien arvioidaan kasvavan 39 000 euroon (vrt. 16 250 euroa vuonna 2026). Koulutilojen vuokrauksesta arvioidaan saatavan vuokratuloja 3 200 euroa.

Tuottojen kokonaissumma on 633 200 euroa (vrt. 624 615 euroa vuonna 2026).

Toimintakulut

Henkilöstökulut

Kulupuolella yhteenlasketut henkilöstökulut kasvavat 109 246 euroa eli 1,9 prosenttia. Yhteenlasketut palkkakulut kasvavat 86 303 euroa. Henkilösivukulut kasvavat 22 896 euroa eli 2,1 prosenttia. Henkilöstökulut henkilösivukuluineen ovat yhteensä 5 830 758 euroa (vrt. 5 721 559 euroa vuonna 2026). Erityisopetuksen koordinointiin on varattu edelleen määrärahaa tukiuudistuksen johdosta, yhteensä 10 tuntia. Myös lukiokoulutuksen arvioidaan muodostuvan hieman kalliimmaksi opiskelijamäärän kasvun vuoksi. Palkkamäärärahoihin sisältyy tarkistuksia toiminnan tehostamiseksi oppilasmäärän laskiessa eli tuntikehyksen pienentyessä edelleen.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan kulut pienenevät 5 053 euroa, mikä johtuu pääasiassa toimintaan osallistuvien oppilaiden määrän vähenemisestä. Tänä lukuvuonna toimintaan osallistuvien oppilaiden kokonaismäärä on 30. Iltapäivätoiminnan henkilöstökuluihin on budjetoitu yhteensä 55 268 euroa.

Ostopalvelut

Ostopalvelukulut pienenevät 232 705 euroa (-14,9 prosenttia).

Luontokoulupäivien määrärahat on poistettu talousarviosta. Täydennyskoulutuskulut ovat samalla tasolla, 11 450 euroa. Muut ostopalvelut ovat samalla tasolla, 3 700 euroa.

Kouluruokailun kulut pienenevät 90 900 euroa. Kouluruokailun kokonaissumma on 450 500 euroa. Vähennys johtuu oppilasmäärän laskusta. IT-ostopalvelujen kulut kasvavat ensi vuonna vain marginaalisesti, 860 euroa, yhteensä kulut ovat 56 550 euroa.

Kuljetuskulut pienenevät 136 930 euroa, yhteensä kulut ovat 565 300 euroa, ‑19,5 prosenttia. Koulukuljetusten hankinta toteutettiin syksyllä 2025 ja uudet sopimukset tulivat voimaan 1.1.2026. Hankinta onnistui ja johti budjetoitua pienempiin kuluihin.

Vuonna 2027 ostopalvelujen kokonaiskulut ovat 1 327 130 euroa (1 559 835 euroa vuonna 2026).

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Koulumateriaalien määrärahat pienenevät 61 960 eurosta 57 100 euroon oppilasmäärän vähenemisen vuoksi. Kirjallisuusmäärärahat pienenevät samasta syystä 88 600 eurosta 83 100 euroon. Irtaimistomäärärahat kasvavat, koska Bravan kouluille on jälleen varattu pieniä summia. Yhteensä irtaimistoa varten on varattu 11 600 euroa. IKT-hankintojen (kuten videotykit, dokumenttikamerat ja televisiot, ei koske oppilaiden tietokoneita) kulut on poistettu, koska suurin osa liisataan ja on budjetoitu ostopalveluksi. Ehdotukseen ei sisälly määrärahoja niin sanottuja kouluhedelmiä varten. Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin on budjetoitu yhteensä 168 150 euroa (vrt. 212 160 euroa vuonna 2026).

Avustukset

Aamu- ja iltapäivätoiminnan avustukset ovat samalla tasolla, 7 000 euroa. Oppilaiden majoittamispalveluihin yksityiskodeissa on lisätty kuluja, 6 000 euroa. Avustukset ovat yhteensä 13 000 euroa.

Muut toimintakulut

Muiden toimintakulujen voidaan todeta pienenevän yhteensä 6 060 euroa. Rakennusten vuokrat ovat suunnilleen samalla tasolla. Kyse on liikuntahallien ja Koulukadun tilaelementtien vuokrista. Muihin toimintakuluihin sisältyvät myös tietokoneiden liisauskulut, 134 900 euroa, mikä on suunnilleen tämän vuoden tasoa. Näin on siitä huolimatta, että talousarvioehdotukseen ei enää 1.8.2027 alkaen sisälly 1. vuosiluokan tietokoneiden liisaus.

Yhteenveto, suomenkielinen koulutus

Suomenkielisen koulutuksen nettosumma on yhteensä 6 988 043 euroa, vähennystä 176 161 euroa eli -2,5 prosenttia vuoden 2026 talousarvioon verrattuna. Kaupunginhallituksen antama kehys oli -2,0 prosenttia.

Sivistyslautakunta käsittelee talousarviota 7.10.

Oheismateriaali Ehdotus suomenkielisen koulutuksen vuoden 2027 talousarvioksi

Esittelijä Opetuspäällikkö Anders Vikström, puh. 040 180 1324
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Päätösehdotus 

Päätös 

Jakelu Sivistyslautakunta

 _________________