Kaupunginhallitus
Esityslista 07.09.2026/Asianro 161

Kaupunginhallitus 07.09.2026    

416/02.02.02/2026  

Valmistelija Talous- ja hallintojohtaja Petra Palmroos, puh. 040 839 7170

 etunimi.sukunimi@parainen.fi

Puolivuotisraportti on vastuualueittain laadittu yhteenveto, josta käyvät ilmi talousarvion seurantatiedot sekä ennusteet. Puolivuotisraportti täydentää 31.3. ja 30.9. tehtävää talouden seurantaa.

Toisin kuin taloudenseurantaraportteihin 31.3. ja 30.9. puolivuotisraporttiin sisältyy sekä toiminnan että talouden seuranta. Koko vuoden 2026 toteumaa koskevan talousennusteen on tehnyt kunkin yksikön vastuuhenkilö 30.6. mukaisen tilanteen perusteella.

Toimintatuotot 30.6. ovat yhteensä 14,3 miljoonaa euroa. Koko vuoden ennuste on 26,4 miljoonaa euroa, mikä on noin 900 000 euroa talousarviota parempi.

Toimintakulut 30.6. ovat yhteensä 38,6 miljoonaa euroa. Koko vuoden ennuste on 76,2 miljoonaa euroa. Hyväksytty talousarvio on 75,9 miljoonaa euroa.

Kaupungin hyväksytty toimintakate on 50,6 miljoonaa euroa ja ennuste 49,8 miljoonaa euroa.

18.6.2026 julkaistussa verotuloennusteessa verot ovat linjassa hyväksytyn talousarvion kanssa. Kaupungin odotetaan saavan verotuloja 43,3 miljoonaa euroa. 30.6. mennessä kaupunki on saanut verotuloja 18,5 miljoonaa euroa (42,6 %).

Valtionosuuksien toteuma 30.6. mennessä on 46,0 prosenttia, 4,5 miljoonaa euroa. Jatkossa valtionosuuksien kehitys on heikkoa. Kuntaliiton 20.8.2026 julkaisemassa ennusteessa koko vuoden valtionosuudet ovat yhteensä 8,8 miljoonaa euroa.

Investointeja on 30.6. mennessä toteutettu 3 868 154 euron arvosta. Myönnetyn investointitalousarvion netto on 10 133 000 euroa ja ennuste 9 698 000 euroa. Suuri poikkeama johtuu lähinnä vuoden 2024 tilinpäätöksessä tehdyn investointivarauksen osan aktivoinnista (831 000 euroa).

Olennaisista ylitysriskeistä, jotka edellyttävät lisämäärärahoja, raportoidaan kaupunginhallituksen kokouksessa 5. lokakuuta.

Oheismateriaali Talouden seuranta 1–6/2026

Esittelijä Kaupunginjohtaja Tom Simola, puh. 050 558 2270

 etunimi.sukunimi@parainen.fi

Päätösehdotus 

Päätös 

Jakelu Valtuusto

 _________________