Kasvatus- ja koulutuslautakunta
Pöytäkirja 16.12.2024/Pykälä 80

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 16.12.2024 § 80  

346/02.02.02/2024  

Valmistelija Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg, puh. 050 375 3593

 etunimi.sukunimi@parainen.fi

Kasvatus- ja koulutusosastolle ja sen kolmelle yksikölle varhaiskasvatukselle, ruotsinkieliselle koulutukselle ja suomenkieliselle koulutukselle on laadittu talousraportti jaksolta 1–9/2024.

Varhaiskasvatuksen osalta vuoden 2024 talousarvio vahvistettiin niin, että toimintakate oli 11 555 561 euroa. Koska kustannuskehitys oli voimakasta ensimmäisen puolen vuoden aikana, anottiin +411 214 euron talousarviomuutosta, jonka valtuusto hyväksyi 21.10.2024. Varhaiskasvatuksen toimintakate oli muutoksen jälkeen 11 966 775 euroa.

Kustannuskehitys on hidastunut syksyn aikana tehokkaan kustannusseurannan ansiosta ja koska ryhmissä on ollut vähemmän tarvetta lisäresursseille erityistarpeita varten. Ennusteen 30.9. mukaan vuoden 2024 toimintakatteeksi arvioidaan muodostuvan vain 11 703 349 euroa, eli 263 426 euroa vähemmän kuin muutetussa talousarviossa.

Oheismateriaali Talousraportti 1–9/2024, kasvatus ja koulutus

Esittelijä Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg, puh. 050 375 3593

 etunimi.sukunimi@parainen.fi 

Päätösehdotus Kasvatus- ja koulutuslautakunta merkitsee tiedoksi varhaiskasvatuksen, ruotsinkielisen koulutuksen ja suomenkielisen koulutuksen talousraportin 1–9/2024.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu Talouspalvelut

 __________________