Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto
Esityslista 27.11.2024/Asianro 71

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto 27.11.2024     

346/02.02.02/2024  

Valmistelija Tekninen päällikkö Matias Jensén, puh. 044 358 5724

 etunimi.sukunimi@parainen.fi

Kaupungin hallintosäännön mukaan kaupungin talouden seuranta toteutetaan 31.3. ja 30.9. ja toiminnan ja talouden seuranta 30.6.

Teknisten tukipalvelujen talouden toteuma tarkastelujaksolla 1.1.–30.9.2024 sekä ennuste vuoden 2024 toteumasta esitetään talousraportissa 1–9/2024.

Tarkastelujakson 1–9/2024 toteumaan perustuvat teknisten tukipalvelujen ennusteet osoittavat seuraavaa:

-          Tekniikka ja infra alkuperäisen talousarvion mukainen

-          Tilapalvelut linjassa alkuperäisen talousarvion kanssa

-          Vesihuolto noin 100 000 euroa alkuperäistä talousarviota parempi

Vaikka teknisten tukipalvelujen ennuste osoittaa hieman talousarviota parempaa talouden toteumaa, on kuitenkin syytä suureen varovaisuuteen. Talousarviossa ei ole tilaa yllätyksille eikä suunnittelemattomille toimenpiteille, jotka vaikuttavat talousarvion toteutumiseen suoraan negatiivisesti.

Talouden toteumaa tarkastelujaksolla 1.1.–30.9.2024 sekä ennustetta vuoden 2024 toteumasta on käsitelty kaupunginhallituksessa 18.11.2024.

Oheismateriaali Tuloksen seuranta 30.9.2024 sis. investoinnit

Esittelijä Tekninen päällikkö Matias Jensén, puh. 044 358 5724

 etunimi.sukunimi@parainen.fi

Päätösehdotus Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto saa ja merkitsee tiedoksi teknisten tukipalvelujen talouden seurannan ja investointiraportin.

Päätös