Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 07.10.2024/Pykälä 248

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 02.10.2024 § 66 

Valmistelija Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg, puh. 050 375 3593

 etunimi.sukunimi@parainen.fi

 Talousarviovuoden 2024 käyttötalouden toteuman ennuste osoittaa ylitystä kasvatus- ja koulutusosaston varhaiskasvatusyksikön osalta. Ruotsinkielisen ja suomenkielisen koulutuksen osalta talouden seuranta osoittaa, että talousarviossa voidaan pysyä. Ennusteessa on kuitenkin useita epävarmuustekijöitä myös koulupuolella. Syyskuun palkkakulutiedot eivät vielä ole saatavilla, mikä tekee toteumaa koskevien johtopäätösten tekemisestä vaikeaa.

 Varhaiskasvatuksen osalta ylitys johtuu etenkin seuraavista tekijöistä:

-          Pienemmät tuotot koko maan tasolla toteutetun tulorajojen korotuksen vuoksi

-          Toimintaan osallistuu ennakoitua enemmän alle kolmevuotiaita, mikä vaatii suurempaa henkilöstömitoitusta.

-          Muodollisesti kelpoisen henkilöstön rekrytointi on vaikeaa, mikä lisää henkilöstön vaihtuvuutta.

-          Kasvaneet sijaiskustannukset sairauspoissaolojen vuoksi

Varhaiskasvatuksen lisämäärärahan tarpeen arvioidaan olevan 411 214 euroa. Luku perustuu ennusteeseen 6/2024.

 Kaupungin sisäisen valvonnan ohjeiden mukaan lisämäärärahaa myönnetään talousarviomuutoksen muodossa vain siltä osin kuin se on ehdottoman välttämätöntä, ja osaston alaisten yksiköiden on mahdollisuuksien mukaan pyrittävä kattamaan toistensa lisämäärärahan tarve yksiköiden välisin määrärahasiirroin. Koska taloudellinen tilanne on hyvin kireä myös ruotsinkielisen ja suomenkielisen koulutuksen osalta, osaston sisäinen määrärahasiirto ei ole mahdollinen.

Esittelijä Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg, puh. 050 375 3593

 etunimi.sukunimi@parainen.fi 

Päätösehdotus Kasvatus- ja koulutusosasto anoo kaupunginhallitukselta 411 214 euron lisämäärärahaa varhaiskasvatusyksikölle. Vuoden 2024 toimintakate olisi näin ollen 11 966 775 euroa. Pykälä tarkastetaan välittömästi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 Päätös tarkastettiin välittömästi.

Jakelu Kaupunginhallitus

 __________________

Kaupunginhallitus 07.10.2024 § 248  

456/02.02.00/2023  

Valmistelija Talous- ja hallintopäällikkö Petra Palmroos, puh. 040 839 7170

 etunimi.sukunimi@parainen.fi

Kaupungin sisäisen valvonnan ohjeiden mukaan lisämäärärahaa myönnetään talousarviomuutoksen muodossa vain siltä osin kuin se on ehdottoman välttämätöntä, ja toimialan alaisten vastuualueiden on mahdollisuuksien mukaan pyrittävä kattamaan toistensa lisämäärärahan tarve vastuualueiden välisin määrärahasiirroin.

Koko kasvatus- ja koulutusosaston vuoden 2024 talousennusteen analysoinnin jälkeen voidaan todeta, että lisämäärärahan tarvetta ei ole mahdollista kattaa vastuualueiden välisin määrärahasiirroin.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Tom Simola, puh. 050 558 2270

 etunimi.sukunimi@parainen.fi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto päättää, että vastuualueelle varhaiskasvatus myönnetään yhteensä 411 214 euron lisämääräraha seuraavasti:

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu Lopullisen käsittelyn jälkeen: Ulla Andersson

 ___________________