Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 07.10.2024/Pykälä 246

Kaupunginhallitus 07.10.2024 § 246  

456/02.02.00/2023  

Valmistelija Talous- ja hallintopäällikkö Petra Palmroos, puh. 040 839 7170

 Pääkirjanpitäjä Ulla Andersson, puh. 044 358 5948

 etunimi.sukunimi@parainen.fi

Tarvittavat muutokset on tarkistettava ja korjattava toimintavuoden aikana, ja kuluvan vuoden tunnistetut talousarvion ylitykset edellyttävät talousarviomuutosta.

Vastuualueen hallinto osalta on tehtävä seuraavat korjaukset ja muutokset:

-          Vuoden 2024 talousarviosta puuttuvat usean toimielimen luottamushenkilöiden kokouspalkkiot, joten lisämäärärahaa tarvitaan 100 000 euroa.

-          Ostopalvelujen erä tulee ylittymään Paraisten Kaukolämpö Oy:n myynnin ja organisaatiomuutoksen takia ostettujen oikeudellisten palvelujen johdosta. Myös tietosuojapalveluja on ostettu vuoden aikana ulkoisina ostopalveluina, mitä ei ollut budjetoitu. Tästä seuraa 183 000 euron lisämäärärahan tarve.

-          Organisaatiomuutoksen ja henkilöstörakenteen muutosten myötä palkkakustannukset ylittyvät noin 27 000 eurolla.

Hallinnon lisämäärärahan tarve on yhteensä 310 000 euroa.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Tom Simola, puh. 050 558 2270

 etunimi.sukunimi@parainen.fi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto päättää, että vastuualueelle hallinto myönnetään yhteensä 310 000 euron lisämääräraha seuraavasti:

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu Lopullisen käsittelyn jälkeen: Ulla Andersson

 __________________