RSS-linkki
Kokousasiat:https://parainen.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://parainen.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 16.10.2023/Pykälä 288
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Vuoden 2023 talousarvion muutos, kasvatus- ja koulutustoimialan käyttötalousarvio
Kaupunginhallitus 16.10.2023 § 288
822/02.02.00/2022
Kasvatus- ja koulutuslautakunta 11.10.2023
822/02.02.00/2022
Valmistelija Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg, puh. 050 375 3593
etunimi.sukunimi@parainen.fi
Koko vuoden 2023 käyttötalouden toteuman ennuste osoittaa ylitystä kaikkien kolmen vastuualueen osalta. Ylitys johtuu henkilöstökuluista. Sopimuksen mukaiset palkankorotukset olivat talousarviossa arvioitua suurempia.
Henkilöstökulujen korkea käyttöaste johtuu osittain myös henkilöstön suurista poissaolomääristä, jotka ovat lisänneet sijaiskuluja. Varhaiskasvatuksen osalta voidaan todeta, että merkittävästi pienempi määrä lapsia oli kesälomalla yhtäjaksoisesti kaksi tai kolme kuukautta. Tämä on johtanut suurempiin sijaiskuluihin, kun henkilöstön lomien ajaksi on palkattu aikaisempaa enemmän sijaisia.
Koulupuolella muutto Bravaan on merkinnyt ylimääräistä työtä opettajille.
Lisämäärärahoja koskevassa arviossa on otettu huomioon, että tietyt ostopalvelukulut todennäköisesti toteutuvat hieman budjetoitua pienempinä.
Lisämäärärahatarve on 213 000 euroa varhaiskasvatuksen osalta, 190 000 euroa ruotsinkielisen koulutuksen osalta ja 145 000 euroa suomenkielisen koulutuksen osalta, yhteensä 548 000 euroa.
Kaupungin sisäisen valvonnan ohjeiden mukaan lisämäärärahaa myönnetään talousarviomuutoksen muodossa vain siltä osin kuin se on ehdottoman välttämätöntä, ja toimialan alaisten yksiköiden on mahdollisuuksien mukaan pyrittävä kattamaan toistensa lisämäärärahan tarve yksiköiden välisin määrärahasiirroin. Koska ylitysriski nyt koskee kaikkia yksikköjä, tällaiset määrärahasiirrot eivät ole mahdollisia.
Esittelijä Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg, puh. 050 375 3593
etunimi.sukunimi@parainen.fi
Päätösehdotus Kasvatus- ja koulutustoimiala anoo kaupunginhallitukselta 213 000 euron lisämäärärahaa varhaiskasvatukselle, 190 000 euron lisämäärärahaa ruotsinkieliselle koulutukselle ja 145 000 lisämäärärahaa suomenkieliselle koulutukselle. Näin ollen vastuualuekohtaiset toimintakatteet kasvatus- ja koulutustoimialan vuoden 2023 talousarviossa olisivat seuraavat
| Toimintakate, alkuperäinen talousarvio 2023 | Lisämääräraha | Toimintakate, muutettu talousarvio 2023 |
Varhaiskasvatus | -11 132 099 | -213 000 | -11 345 099 |
Ruotsinkielinen koulutus | -15 736 676 | -190 000 | -15 926 676 |
Suomenkielinen koulutus | -8 763 413 | -145 000 | -8 908 413 |
Kasvatus ja koulutus yhteensä | -35 632 188 | -548 000 | -36 180 188 |
Pykälä tarkastetaan välittömästi.
Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
Jakelu Kaupunginhallitus
__________________
Kaupunginhallitus 16.10.2023 § 288
822/02.02.00/2022
Valmistelija Talouspäällikkö Petra Palmroos, puh. 040 839 7170
etunimi.sukunimi@parainen.fi
Kaupungin sisäisen valvonnan ohjeiden mukaan lisämäärärahaa myönnetään talousarviomuutoksen muodossa vain siltä osin kuin se on ehdottoman välttämätöntä, ja toimialan alaisten vastuualueiden on mahdollisuuksien mukaan pyrittävä kattamaan toistensa lisämäärärahan tarve vastuualueiden välisin määrärahasiirroin.
Koko kasvatus- ja koulutustoimialan vuoden 2023 talousennusteen analysoinnin jälkeen voidaan todeta, että lisämäärärahan tarvetta ei ole mahdollista kattaa vastuualueiden välisin määrärahasiirroin.
Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja Hanna-Maria Grandell, puh. 050 473 9910
etunimi.sukunimi@parainen.fi
Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää, että lisämäärärahoja myönnetään seuraavasti:
213 000 euroa varhaiskasvatukselle
190 000 euroa ruotsinkieliselle koulutukselle
145 000 euroa suomenkieliselle koulutukselle
Vastuualue | Talousarvio 2023 Toimintakate | Muutos | Muutettu talousarvio 2023 Toimintakate |
Varhaiskasvatus | -11 132 099 | -213 000 | -11 345 099 |
Ruotsinkielinen koulutus | -15 736 676 | -190 000 | -15 926 676 |
Suomenkielinen koulutus | -8 763 413 | -145 000 | -8 908 413 |
Kasvatus ja koulutus yhteensä | -35 632 188 | -548 000 | -36 180 188 |
Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
Jakelu Lopullisen käsittelyn jälkeen: Kasvatus- ja koulutuslautakunta, Ulrika Lundberg, Katriina Sulonen, Kerstin Lassinniemi, Annukka Koskinen, Petra Palmroos, Ulla Andersson
__________________
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|