RSS-linkki
Kokousasiat:https://parainen.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://parainen.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 16.10.2023/Pykälä 286
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Vuoden 2023 talousarvion muutos, teknisten tukipalvelujen investointitalousarvio
Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto 03.10.2023 § 68
Valmistelija Tekninen päällikkö Jonas Nylund, puh. 050 428 3774
etunimi.sukunimi@parainen.fi
Vuoden 2023 talousarvioon on tarpeen tehdä määrärahasiirtoja seuraavien investointihankkeiden osalta. Määrärahasiirroilla tavoiteltavan nollasummatuloksen lisäksi vesihuollon investointitalousarvioon tarvitaan lisävaroja. Investointien osalta ylityksen arvioidaan olevan vain noin 76 566 euroa.
Tekniikan ja infran vastuualue
Investointihanke 7615 Teollisuuskadun jalankulku- ja pyöräilyväylä, ylitys 127 502 euroa. Tämä ylitys voidaan tasapainottaa siirtämällä määrärahoja investointihankkeista, jotka eivät käynnisty vuonna 2023.
Investointihankkeet 7410 Kirkkosalmenranta, muutostyöt 30 000 euroa, 7427 Norra Famnen, asuinalue 20 000 euroa ja 7437 Lehtiniemi, uusi asuinalue, suunnitelma 20 000 euroa eivät toteudu vuonna 2023, koska alueiden kehittäminen ei ole edennyt suunnitellusti.
Investointihankkeen 7429 Klockarberget II, asuinalue käynnistämistä lykättiin kaapelisiirron takia, joten koko 300 000 euron investointimäärärahaa ei tulla käyttämään vuonna 2023. Tästä hankkeesta voidaan siirtää yhteensä 50 000 euroa investointihankkeeseen 7615 Teollisuuskadun jalankulku- ja pyöräilyväylä. Myöskään hankkeen 7438 Snäckvikenin pienvenesatama, kehittäminen kustannukset eivät tule nousemaan budjetoituihin yhteensä 20 000 euroon. Tästä hankkeesta voidaan siirtää 7 502 euroa hankkeeseen 7615.
Yhteenveto tekniikan ja infran vastuualueen vuoden 2023 investointitalousarvion määrärahasiirroista:
Vesihuollon vastuualue
Ks. liite.
Tilapalvelujen vastuualue
Tilapalvelujen vastuualueella ei määrärahasiirtoja.
Liite Määrärahasiirrot vesihuolto, investoinnit 2023
Esittelijä Tekninen päällikkö Jonas Nylund, puh. 050 428 3774
etunimi.sukunimi@parainen.fi
Päätösehdotus Jaosto ehdottaa kaupunginhallitukselle, että teknisten tukipalvelujen vuoden 2023 investointitalousarvion määrärahasiirrot ja yhteensä 76 566 euron talousarviomuutos hyväksytään esitetyssä muodossa.
Päätös tarkastetaan välittömästi.
Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
Päätös tarkastettiin välittömästi.
________________
Jakelu Lopullisen päätöksen jälkeen: Vesihuoltopäällikkö, yhdyskuntainsinööri, talouspäällikkö, hallintopäällikkö
Kaupunginhallitus 16.10.2023 § 286
822/02.02.00/2022
Valmistelija Talouspäällikkö Petra Palmroos, puh. 040 839 7170
etunimi.sukunimi@parainen.fi
Määrärahojen siirrolla ei ole taloudellisia vaikutuksia investointitalousarvion nettomäärärahoihin tekniikan ja infran osalta, mutta vesihuollon osalta talousarvio kasvaa 76 566 euroa.
Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja Hanna-Maria Grandell, puh. 050 473 9910
etunimi.sukunimi@parainen.fi
Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää, että määrärahojen siirto ja lisämääräraha hyväksytään seuraavasti:
Hanke-numero | Hankkeen nimi | Talous-arvio 2023 | Määräraha-siirto | Lisä-talousarvio | Muutettu talousarvio 2023 |
7615 | Teollisuuskadun jalankulku- ja pyöräilyväylä | -64 000 | -127 502 | 0 | -191 502 |
7410 | Kirkkosalmenranta, muutostyöt | -30 000 | 30 000 | 0 | 0 |
7427 | Norra Famnen, asuinalue | -20 000 | 20 000 | 0 | 0 |
7437 | Lehtiniemi, uusi asuinalue | -20 000 | 20 000 | 0 | 0 |
7429 | Klockarberget II, asuinalue | -300 000 | 50 000 | 0 | -250 000 |
7438 | Snäckvikenin pienvenesatama, kehittäminen | -20 000 | 7 502 | 0 | -12 498 |
| Tekniikan ja infran vastuualue | -454 000 | 0 | 0 | -454 000 |
|
|
|
|
|
|
7911 | Jätevedenpuhdistamorakennus | -50 000 | 50 000 |
| 0 |
7724 | Puhdistamojen uusiminen | -50 000 | 20 000 |
| -30 000 |
7740 | Kirkkosalmenranta, suunnittelu ja toteutus | -50 000 | 50 000 |
| 0 |
7745 | Paraisten viemäriverkosto, saneeraus | -250 000 | -95 000 |
| -345 000 |
7747 | Saariston verkostot, saneeraus | -50 000 | -39 000 |
| -89 000 |
7751 | Uusi asuinalue | -15 000 | 15 000 |
| 0 |
7758 | Teollisuuskatu, vesilinjat | -20 000 | -21 000 | -45 431 | -86 431 |
7764 | Pumppaamojen saneeraus, 3 kpl | -30 000 | 0 | -21 261 | -51 261 |
7903 | Puhdistamon automaatio | -20 000 | 20 000 |
| 0 |
7910 | Isoniitty, vesi ja viemäri | -10 000 | 10 000 |
| 0 |
7749 | Saariston vesimittarit | -20 000 | 0 | -5 238 | -25 238 |
7757 | Varosäiliöt, PAX ja metanoli | -20 000 | -10 000 | -4 636 | -34 636 |
| Vesihuollon vastuualue | -585 000 | 0 | -76 566 | -661 566 |
Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
Jakelu Lopullisen käsittelyn jälkeen: Ulla Andersson, Heidi Adolfsson, Petra Palmroos, Jonas Nylund, Seppo Pihl, Marko Rusi, Matias Jensén
_________________
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|