Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto
Pöytäkirja 03.10.2023/Pykälä 68

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto 03.10.2023 § 68  

822/02.02.00/2022  

Valmistelija Tekninen päällikkö Jonas Nylund, puh. 050 428 3774

 etunimi.sukunimi@parainen.fi

Vuoden 2023 talousarvioon on tarpeen tehdä määrärahasiirtoja seuraavien investointihankkeiden osalta. Määrärahasiirroilla tavoiteltavan nollasummatuloksen lisäksi vesihuollon investointitalousarvioon tarvitaan lisävaroja. Investointien osalta ylityksen arvioidaan olevan vain noin 76 566 euroa.

Tekniikan ja infran vastuualue

Investointihanke 7615 Teollisuuskadun jalankulku- ja pyöräilyväylä, ylitys 127 502 euroa. Tämä ylitys voidaan tasapainottaa siirtämällä määrärahoja investointihankkeista, jotka eivät käynnisty vuonna 2023.

Investointihankkeet 7410 Kirkkosalmenranta, muutostyöt 30 000 euroa, 7427 Norra Famnen, asuinalue 20 000 euroa ja 7437 Lehtiniemi, uusi asuinalue, suunnitelma 20 000 euroa eivät toteudu vuonna 2023, koska alueiden kehittäminen ei ole edennyt suunnitellusti.

Investointihankkeen 7429 Klockarberget II, asuinalue käynnistämistä lykättiin kaapelisiirron takia, joten koko 300 000 euron investointimäärärahaa ei tulla käyttämään vuonna 2023. Tästä hankkeesta voidaan siirtää yhteensä 50 000 euroa investointihankkeeseen 7615 Teollisuuskadun jalankulku- ja pyöräilyväylä. Myöskään hankkeen 7438 Snäckvikenin pienvenesatama, kehittäminen kustannukset eivät tule nousemaan budjetoituihin yhteensä 20 000 euroon. Tästä hankkeesta voidaan siirtää 7 502 euroa hankkeeseen 7615.

Yhteenveto tekniikan ja infran vastuualueen vuoden 2023 investointitalousarvion määrärahasiirroista:

Vesihuollon vastuualue

Ks. liite.

Tilapalvelujen vastuualue

Tilapalvelujen vastuualueella ei määrärahasiirtoja.

Liite Määrärahasiirrot vesihuolto, investoinnit 2023

Esittelijä Tekninen päällikkö Jonas Nylund, puh. 050 428 3774

 etunimi.sukunimi@parainen.fi

Päätösehdotus Jaosto ehdottaa kaupunginhallitukselle, että teknisten tukipalvelujen vuoden 2023 investointitalousarvion määrärahasiirrot ja yhteensä 76 566 euron talousarviomuutos hyväksytään esitetyssä muodossa.

Päätös tarkastetaan välittömästi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
Päätös tarkastettiin välittömästi.

 ________________

Jakelu Lopullisen päätöksen jälkeen: Vesihuoltopäällikkö, yhdyskuntainsinööri, talouspäällikkö, hallintopäällikkö