Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto
Pöytäkirja 25.05.2023/Pykälä 43

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto 25.05.2023 § 43  

456/02.02.00/2023  

Valmistelija Kiinteistöpäällikkö Seppo Pihl, puh. 0400 451 424

 etunimi.sukunimi@parainen.fi

 Paraisten kaupungin sisäiset vuokrat ovat kiinteästi yhteydessä Varhalle vuokrattaviin tiloihin. Hyvinvointialueelle vuokrattavista tiloista on tehty ulkoiset vuokrasopimukset, joiden mukaisesti laskutetaan kiinteistöjen vuokria. Paraisten, Korppoon ja Houtskarin paloasemien vuokrista ei ole sovittu.

 Paraisten kaupungin sisäiset vuokrat sisältävät alkujaan Varhalle budjetoidut Folkhälsan-talon terapia-altaan, Grottan, Korppoon Sateenkaaren G-talon (tilapankki) ja yksittäisiä tiloja osana suurempia kiinteistökokonaisuuksia.

Muutoksia suuruusluokkana budjetointiin 2024 verrattuna vuoteen 2023:

Taksiasema   -0,02 M€ > Purku

PSG   -0,04 M€ > Brava

Suomenkielinen lukio, Vapparintie -0,10 M€ > Tilapankki

Ruotsinkielinen lukio, Vapparintie -0,07 M€ > Tilapankki / muu käyttö

Container, Vapparintie  -0,003 M€ > Tilapankki

Sarlinin koulu   -0,34 M€ > Purku

Paraistenseudun koulu  -0,17 M€ > Purku

Koulukeskus, 5 kk > 12 kk  +1,21 M€ > Uudis.rak./laaj.

Terapia-allas, Folkhälsan-talo  +0,21 M€ > Elinvoimatoimiala

Grottan, johtokeskus  +0,10 M€ > Pelastustoiminta

Kokonaisuutena muutokset vastaavat budjetointiin 2024 suuruusluokkana 0,79 M€ lisäystä.

Sisäinen vuokra sisältää pääomavuokran osuuden 6,34 M€. Pääomavuokra nousee 13,5 % ja nousu on suuruudeltaan 0,76 M€.

Käyttövuokran suuruus on 4,55 M€. Käyttövuokra nousee 17,3 % ja nousu on suuruudeltaan 0,67 M€. Bruttovuokran suuruus on 10,9 M€. Bruttovuokra nousee 15,1 % ja nousu on suuruudeltaan 1,43 M€ vertailuarvona 2023 budjetointi.

Bruttovuokran nousu perustuu tilamäärissä ja pinta-aloissa tapahtuviin muutoksiin, pääomavuokran elinkustannusindeksin arvoihin (50 %) ja ylläpitoindeksin vuosimuutokseen.

Bruttovuokran osuus nousee suuruusluokkana 6,7 % ilman tilamäärämuutoksia verrattuna 2023 arvoihin. Pääomavuokria on nostettu lähtökohtaisesti rakennustasolla 3,95 %, jolloin käyttövuokran nousun määräksi muodostuu suuruusluokka 2,1 % verrattuna 2023 vuokriin.

Sisäiset vuokrat on kohdistettu toimialoittain, mutta muutoksia voi esiintyä kehitysvaiheessa yksikkötasoilla. Käyttäjäpalveluja budjetoidaan erikseen suuruusluokkana 12 000 €.

Oppimiskeskus Bravan kustannukset nostavat bruttovuokran arvoa. Bruttovuokra 1,96 M€ (12 kk) nousee vuoden 2023 (5 kk) arvosta 1,22 M€. Väistötilojen poistuminen käytöstä määrittää nousun tasoon 0,5 M€.

Kustannustason nousu energian ja rakennuskustannusten osalta ja oppimiskeskuksen valmistuminen nostavat kustannuskertymää.

Toimialakohtaiset vuokrat

 Kasvatus ja koulutus 7,52 M€

 Elinvoima ja hyvinvointi 2,51 M€

 Hallinto ja tukipalvelut 0,86 M€

Yhteensä  10,89 M€

Tilapankin uusia kohteita ovat Axxell-tilat kokonaisuutena Vapparintiellä, Iniön terveystalo ja Hesburger-rakennus, jolloin väistötilan tarpeen poistuttua ja tilatehostusten toimittua tilapankin kulukertymälle muodostuu arvo 0,34 M€. Tilapankin kulut kasvavat suuruusluokkana 180 000 €.

Siivoustoiminnan sisäinen budjetti on tasolla 1,04 M€. Budjettia kasvattavat Satuniityn päiväkodin, Koivuhaan koulun ja Koivuhaan päiväkodin määrälliset sekä laadulliset päivitykset sekä Kombilan pinta-alamuutokset.

Siivouksen budjettia pienentää Axxell-tilojen, Vapparintie, ja Sarlinin ja Paraistenseudun koulujen poistuminen kokonaisuutena siivouslaajuudesta.

Oppimiskeskus Bravan ja väistötilojen siivouskustannus kokonaissummana 148 000 € on 20 % vuoden 2023 budjettia suurempi kasvun ollessa 25 000 €. Vertailuarvona pidetään 2023 budjetointia ilman perussiivouksia. Kouluterveydenhoitotilojen siivouskustannukset sisältyvät kustannuskokonaisuuteen suuruudeltaan 7 737 €. Sisäinen vuokrakertymä kasvaa +3,7 %.

Siivoustoiminnan palvelusopimuksen optio on voimassa vuoden 2024 loppuun eikä yksikköhintoihin muodostu korotuksia.

Oman siivoushenkilöstön yhteensä 8 kpl palkkakustannukset nousevat 4,37 %.

Toimialakohtaiset kustannukset

Kasvatus ja koulutus 0,81 M€

Elinvoima ja hyvinvointi 0,17 M€

Hallinto ja tukipalvelut 0,06 M€

Yhteensä  1,04 M€

Oheismateriaali Sisäiset vuokrat 2024

 Sisäiset vuokrat vertailu 2023/2024

 Sisäiset vuokrat toimialoittain

 Siivouskustannukset 2024

 Siivouskustannukset toimialoittain

Esittelijä Tekninen päällikkö Jonas Nylund, puh. 050 428 3774

 etunimi.sukunimi@parainen.fi

Päätösehdotus Jaosto hyväksyy osaltaan sisäiset vuokrat ja siivouksen sisäiset kustannukset ja ehdottaa kaupunginhallitukselle niiden hyväksymistä.
Päätös tarkastetaan välittömästi.

Päätös Esittelijä ehdotti valmistelutekstin seuraavaan virkkeeseen teknistä korjausta:
Pääomavuokria on nostettu lähtökohtaisesti rakennustasolla 3,95 %, jolloin käyttövuokran nousun määräksi muodostuu suuruusluokka 10,6 % verrattuna 2023 vuokriin.

Jaosto yhtyi ehdotukseen yksimielisesti ja päätti muiltakin osin ehdotuksen mukaisesti.
Asia tarkastettiin välittömästi.

 __________________

Jakelu Lopullisen päätöksen jälkeen: Talouspäällikkö, tekninen päällikkö, opetuspäällikkö, hallintopäällikkö, elinvoimapäällikkö