Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 24.10.2022/Pykälä 277

Sosiaali- ja terveyslautakunta 11.10.2022 § 67 

Valmistelija Sosiaali- ja terveysjohtaja Miia Lindström, puh. 040 688 5497

 etunimi.sukunimi@parainen.fi

 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvio pysyi puolivuotisraportissa 30.6.2022 talousarvion kehyksissä. Valitettavasti toiminnan haasteet ovat lisääntyneet kesän aikana. Taloudellista tilannetta 31.8.2022 analysoitaessa on selvää, että varsinkin vanhustenhuollossa ja sosiaali- ja perheyksikössä on suuria talousarvion ylitysriskejä ennen vuoden loppua.

 Suurin syy ylitysriskeihin on kelpoisuusvaatimukset täyttävän hoitohenkilöstön puute. Henkilöstöpula vaikuttaa vanhustenhuollon, terveydenhuollon ja sairaalapalveluiden välisiin hoitoketjuihin. Kesän aikana henkilöstöpula on ollut merkittävä myös Tyksissä, ja näin ollen osia Turunmaan sairaalan yksiköistä sekä sisätautien osasto on suljettu. Tämä on lisännyt perusterveydenhuollon painetta. Vanhustenhuollon asumisyksiköissä on henkilöstömitoitusvaatimukset, eikä henkilöstöä ole ollut riittävästi kaikkien kaupungin asumispalveluiden vapaiden paikkojen hyödyntämiseksi. Saamatta jääneet tulot rasittavat nekin talousarviota. Yksityisillä markkinoilla on sama tilanne, ja sielläkin on vaikeaa hyödyntää kaikki asumispalveluiden vapaat paikat. Asumispalveluiden hinnat ovat nousseet ja ostopalvelut uhkaavat siksi ylittyä. Ikääntyneiden hoitoketjujen toimimattomuuden seurauksena potilaita ja asiakkaita hoidetaan väärässä paikassa väärään aikaan. Avoimissa palveluissa talousarvio näyttää pysyvän raameissa.

 Koronaepidemia on jatkunut ja se aiheuttaa edelleen toiminnalle lisäkustannuksia ja rasittaa taloutta. 31.8.2022 kustannukset olivat 604 050 euroa. Syksyn aikana voi hakea kustannusten korvaamista, mutta tiettävästi kaikkia kustannuksia ei valtioneuvoston luonnoksen asetuksesta valtionavustuksesta eräisiin julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon covid-19-lisäkustannuksiin mukaan korvata. Useista koronan aiheuttamista epäsuorista kustannuksista ei voi hakea korvausta, esimerkiksi sairastuneesta henkilöstöstä johtuvista henkilöstökustannuksista ja useista eristetyistä potilaista johtuvasta osastojen pienemmästä käyttöasteesta ja näin ollen pienemmistä tuloista. Terveydenhuoltoa rasittavat eniten koronakustannukset, mutta odotettavissa olevien koronakorvausten myötä terveydenhuollon ennustetaan ylittävän talousarvion siltä osin kun rekrytointilisä ja kertakorvaus vaikuttaa.

 Koronapandemian vaikutus näkyy myös sosiaalihuollon kustannusten kasvuna. Perheet, lapset ja nuoret tarvitsevat entistä enemmän tukimuotoja. Perheyksikön ostopalveluissa on ylitysriski. Sosiaalipalveluiden kehitysvammahuollon talousarvion ennustetaan ylittyvän sekä Kårkullan että KTO:n välttämättömissä ostopalveluissa muodostuneiden yllättävien kustannusten vuoksi.

 Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 3.10.2022 §:ssä 238 sosiaali- ja terveydenhuoltohenkilöstön rekrytointilisää sekä §:ssä 239 kertakorvauksen maksamista sosiaali- ja terveydenhuoltohenkilöstölle. Pykälät hyväksyttiin ja tarkastettiin välittömästi.  Edellä mainitut muodostavat noin 100 000 euron kustannuksen vanhustenhuollossa, noin 100 000 euron kustannuksen terveydenhuollossa ja noin 20 000 euron kustannuksen sosiaali- ja perheyksikössä. Summat on laskettu lisämääräraha-anomukseen.

 Yhteensä sosiaali- ja terveysosaston ylitysennuste on -1 500 000 euroa yhteensä

 - 64 199 743 euron toimintakatteeseen.

 Eri vastuualueiden nettosummat ovat seuraavat:

Sosiaali- ja terveyshallinto +-0 euroa

 Sosiaalipalvelut -200 000 euroa

 Perheyksikkö -150 000 euroa

 Vanhustenhuolto -1 050 000 euroa

 Terveydenhuolto -100 000 euroa

 Erikoissairaanhoito +-0 euroa

Liite Paraisten sosiaali- ja terveydenhuollon koronakustannukset 1-8/2022

 Sosiaali- ja terveysosaston vuosiennuste 

Esittelijä Sosiaali- ja terveysjohtaja Miia Lindström, puh. 040 688 5497

 etunimi.sukunimi@parainen.fi  

Päätösehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta anoo kaupunginvaltuustolta 1 500 000 euron kokonaislisämäärärahaa sosiaali- ja terveysosaston - 64 199 743 euron toimintakatteeseen jakautuen seuraavasti:

Sosiaali- ja terveyshallinto, toimintakate 2022: -372 527 euroa (+-0 euroa)
Sosiaalipalveluyksikkö, toimintakate 2022: - 9 062 185 euroa (-200 000 euroa)
Perheyksikkö, toimintakate 2022: - 3 389 755 euroa (-150 000 euroa)
Vanhustenhuolto, toimintakate 2022:  - 15 419 540   euroa (-1 050 000 euroa)
Terveydenhuolto, toimintakate 2022:- 13 979 849  euroa (-100 000 euroa)
Erikoissairaanhoito, toimintakate 2022: -21 975 887 euroa (+-0 euroa)

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus 24.10.2022 § 277  

966/02.02.00/2021  

etunimi.sukunimi@parainen.fi

Koko sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2022 talousennusteen analysoinnin jälkeen voidaan todeta, että lisämäärärahan tarvetta ei ole mahdollista kattaa yksiköiden välisin määrärahasiirroin.

Liite Paraisten sosiaali- ja terveydenhuollon koronakustannukset 1-8/2022

 Sosiaali- ja terveysosaston vuosiennuste

Esittelijä Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh. 040 511 4383

 etunimi.sukunimi@parainen.fi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää, että sosiaali- ja terveysosastolle myönnetään yhteensä 1 500 000 euron lisämääräraha vuodelle 2022 seuraavasti:

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu Lopullisen käsittelyn jälkeen: Sosiaali- ja terveyslautakunta, Miia Lindström, Helena Lindell, Heidi Ulriksson, Anna Tähtinen, Ulrika S. Lundberg, Petra Palmroos, Ulla Andersson

 __________________