Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 05.09.2022/Pykälä 228

Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto 01.06.2022 § 55 

Valmistelija Kiinteistöpäällikkö Seppo Pihl, puh. 0400 451 424

 etunimi.sukunimi@parainen.fi

Vuoden 2022 vuokria päivitettiin edellisiä vuosia perusteellisemmin. Rakennusten pääomavuokran laskenta pohjautui vastikään määriteltyihin teknisiin arvoihin. Toiseksi rakennusten ylläpitovuokrat haluttiin myös määritellä uudestaan vuoden 2019/2020 toteutuneiden ylläpitokustannusten pohjalta, jolloin niiden määrittely oli aiempaa luotettavampi.

Sisäiset vuokrat on päivitetty vuodelle 2023 vuoden 2022 kattavan päivityksen perusteella. Pääomavuokran määrittelynä rakennusten arvot on nyt päivitetty vuoden 2021 lopun tilanteeseen ja edelleen pääomavuokran arvopohjiin huomioitiin myös vuonna 2022 ja 2023 valmistuvia investointeja. Ylläpitovuokran päivitys taas pohjautuu kuluvan vuoden ylläpitovuokraan, joka päivitetään viimeisimmällä kiinteistöjen ylläpitokustannuksen indeksimuutoksella vuodelle 2023.

Määriteltäviä sisäisiä vuokria pyritään käyttämään hyvinvointialueelle vuokrattavien rakennusten vuokrien määrittelyyn. Vuokrien määrityksen asetus valmistui 7.4.2022, jossa ohjeistetaan kuntien omistamien ja hyvinvointialueelle vuokrattavien rakennusten vuokrien laskentaa. Osa rakennuksista on jo nyt vuokrattu pelastuslaitokselle ja nyt uusi vuokrien määritys tulee mahdollisesti koskemaan myös pelastuslaitokselle tällä hetkellä vuokrattuja rakennuksia, jolloin nämä vuokrat on tässä laskettu samaisen annetun asetuksen mukaisella vuokrien määrityksellä. Lopullinen päätös sisäisten vuokrien käyttämisestä hyvinvointialueelle omalla osuudellaan kohdistettavista vuokrista on vielä tekemättä ja tämä voi muuttaa vuokrakokonaisuutta.

Hyvinvointialueelle vuokrataan kiinteistöjä vuoden 2023 alusta suuruusluokkana 25 000 m2.

Luovuuskeskus-hankekokonaisuus valmistuu rakennusten osalta 5/2023, jolloin siihen asti käytettävät väistötilat Paraistenseudun koulu, Sarlinin koulu ja Vapparintien kiinteistön tilat poistuvat käytöstä ja vastaavasti luovuuskeskuksen rakennuskokonaisuus otetaan käyttöön 8/2023.

Luovuuskeskuksen käyttöön siirtyminen nostaa osalle vuotta pääoma- ja vuokrakustannuksia. Ylläpidon kustannuksia on nostettu kustannusindeksien osoittamalla arvolla noin 5,6 %.

Reaalisilla arvoilla arvioituna energiahintojen nousu aiheuttaa useiden satojen tuhansien lisäkustannuksen kiinteistöille kokonaisuudessaan.

Paraisten kaupungin käyttöön jäävien tilojen pääomavuokran suuruudeksi muodostuu 5,59 M€ kertymä. Pääomavuokran yhteismäärä laskee vuoden 2022 arvosta 29,0 % ja muutoksen suuruus on 2,28 M€.

Käyttövuokra sisältää korjausvastuutekijän. Käyttövuokran suuruus on 3,88 M€. Käyttövuokran määrä laskee 30,9 % ja muutoksen suuruus on 1,74 M€.

Korjausvastuutekijän osuus on 0,49 M€ ja sen arvo nousee 6,0 %, jolloin muutoksen suuruus on 0,028 M€.

Bruttovuokraksi muodostuu 9,47 M€. Kokonaisvuokra laskee 29,8 % ja muutoksen arvoksi muodostuu 4,02 M€.

Verrattaessa sisäisiä vuokria 2022 ja 2023 keskenään samalla vertailupohjalla huomioiden muutoksina myydyt tai poistuneet rakennukset, mutta vertailupohjaan ei liitetä hyvinvointialueelle siirtyviä rakennuksia, saadaan todelliset muutoksen arvot. Vertailun mukaisesti pääomavuokra kasvaa 9,1 %, käyttövuokra kasvaa 5,7 % ja bruttovuokra vastaavasti muodostuu 7,7 % suuremmaksi.

Tilapankin uusia kohteita ovat Perhetalo Ankkuri, teollisuushalli Pargas Ax, Tildahemmet, Axxell-tilat Vapparintie, Paraistenseudun koulu, jolloin väistötilan tarpeen poistuttua ja tilatehostusten toimittua tilapankin kulukertymälle muodostuu arvo 162 000 €. Tilapankin kulut kasvavat 46,4 % ja muutoksen suuruus on suuruusluokkaa 52 000 €.

Siivoustoiminnan palvelusopimuksen optio on aktivoitu vuosille 2023-2024, jolloin kiinteä hintataso nousee 3,5 % sopimuskautena ja kaupungin oman siivoustoiminnan palkkakustannuksen on budjetoitu nousevan 2,0 %.

Eläkemenoperusteisten kustannusten kertymä kasvattaa yksikkökustannuksia pinta-alan pienentyessä.

Hyvinvointialue vastaa vuokraamiensa tilojen siivouksesta itse pois lukien koulujen terveydenhoitotilat sekä Nauvon sosiaalitoimiston huone, joiden siivous sisältyy vuokriin. Hyvinvointialueen siivouspinta-ala on suuruusluokkana 8 180 m2, mikä pienentää kaupungin vastuulla olevaa siivouspinta-alaa.

Perhetalo Ankkuri on budjetoitu poistuvaksi siivottavasta pinta-alasta kohteen siirryttyä kiinteistöpankkiin. Väistötilojen siivouksen tarve poistuu 6/2023 ja luovuuskeskuksen uuden tilakokonaisuuden tarve alkaa syksyllä 2023.

Kaupungin sisäiset siivouskustannukset muodostavat budjetin suuruudeltaan 1,00 M€. Siivoustoiminnan kustannuskertymä laskee vuoden 2022 tasosta 15,3 % ja muutoksen suuruuus on 0,15 M€.

Oheismateriaali Sisäiset vuokrat 2023 per rakennus

 Vertailutaulukko vuokrat 2022/2023 per rakennus

 Siivouskustannukset 2023

Esittelijä Tekninen päällikkö Jonas Nylund, puh. 050 428 3774

 etunimi.sukunimi@parainen.fi

Päätösehdotus Jaosto hyväksyy osaltaan sisäiset vuokrat ja siivouksen sisäiset kustannukset ja ehdottaa kaupunginhallitukselle niiden hyväksymistä.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 __________________

Jakelu Lopullisen päätöksen jälkeen: Talouspäällikkö, tekninen päällikkö, kiinteistöpäällikkö, toimialojen ja osastojen päälliköt

Kaupunginhallitus 13.06.2022 § 177 

Valmistelija Kiinteistöpäällikkö Seppo Pihl, puh. 0400 451 424

 etunimi.sukunimi@parainen.fi

Paraisten kaupungin vuoden 2023 sisäiset vuokrat ovat riippuvaisia hyvinvointialueen vuokrien määrittelystä. Hyvinvointialueen vuokraehdotus perustuu asetusluonnoksen versioon 7.4.2022, jonka mukaisesti hyvinvointialue ja kunta voivat sopia sisäisten vuokrien käytöstä hyvinvointialueelle kohdistuvina vuokrina. Laadittu vuokraehdotus sisältää vielä mahdollisesti muuttuvia määrittelyjä. Vuokriin on sisällytetty pelastuslaitoksen, kouluterveydenhoidon ja terapia-altaan tiloja, joiden määrällisissä sekä sisällöllisissä määrittelyissä saattaa tulla muutoksia.

Hyvinvointialue vastaa tilojen siivouksesta itse pois lukien koulujen terveydenhoitotilat, terapia-allasosasto sekä Nauvon sosiaalitoimiston huone, joiden siivous sisälllytetään vuokriin.

Neuvottelut hyvinvointialueen kanssa jatkuvat ja tarkennuksia tehdään jatkuvasti tarpeen mukaisesti lopputuloksen aikataulun ollessa 30.6.2022.

Vuoden 2023 sisäiset vuokrat sisältävät 5,6 % indeksiperusteisen korotuksen ja huomattavia muuttuvia tekijöitä luovuuskeskusrakennuksen ja väistötilojen osalta.

Kaupungin uuden organisaation mukaisesti vuokrat kohdistetaan osastokohtaisesti.

Oheismateriaali Sisäiset vuokrat 2023 per rakennus

 Vertailutaulukko vuokrat 2022/2023 per rakennus

 Siivouskustannukset 2023

Esittelijä Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh. 040 511 4383

 etunimi.sukunimi@parainen.fi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy vuoden 2023 sisäiset vuokrat ja siivouskustannukset.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu Talouspäällikkö, tekninen päällikkö, kiinteistöpäällikkö

 __________________

Kaupunginhallitus 05.09.2022 § 229  

822/02.02.00/2022  

Valmistelija Kiinteistöpäällikkö Seppo Pihl, puh. 0400 451 424

 etunimi.sukunimi@parainen.fi

Vuoden sisäisten kustannusten budjetointi on usean muuttuvan tekijän kokonaisuus. Hyvinvointialueen kanssa tarkennetaan asiakokonaisuuksia, jotka vaikuttavat osaltaan kaupungin sisäisten vuokrien määrittelyyn. Asetusluonnos 2 ei ole perusteena Paraisten kaupungin esityksessä, vaan sisäisten vuokrien määrittelyperusteet. Päätös hyväksytyistä perusteista on vielä tekemättä.

Sote-organisoinnin reunaehdot ovat muodostumassa ja ne vaikuttavat henkilötasolla työpisteiden sijoittelun kautta vuokramäärittelyihin.

Uusi organisaatio muuttaa vuokrien kohdistuksia ja niitä selvitetään palvelutuotannon osastojen kanssa.

Sisäisten kustannusten budjetointi on edellytys kaupunkikonsernin budjetoinnille, joten sisäisten kustannusten budjetti laaditaan tämän hetken tietojen perusteella ja muutokset korjaavat perustasoa.

Kaupunginhallitus hyväksyi rakennuskohtaiset vuokrat 13.6.2022, ja osasto-/yksikkökohtaiset kohtaiset vuokrat segmentoidaan hyväksyttyjen arvojen perusteella. Hyvinvointikeskuksen osalla on tarkennettu Paraisten kaupungin osuutta vuokriin ja yhteisiin tiloihin, jolloin sisäisten vuokrien osuus nousee kaupungin osuudella suuruusluokkana 58 000 € päivähoidon osuudella. Iniön koulun vuokra-asunnot, 2 kpl, on siirretty sisäisistä vuokrista pienentäen kertymää 33 000 €. Rajallisia muutoksia esiintyy kouluterveyden osuudella ja erillisinä kohdistuksina suuruusluokkana 5 000 €.

Käyttäjäkohtaisten vuokrien yhteenlaskettu summa on suuruusluokkana 9,48 M€.

Vertailu edellisiin vuokrakokonaisuuksiin ei anna perusteita vuokra-arvioinnille uuden organisaation ja sote-uudistuksen takia. Suurimpana osastona toimineen sivistyssektorin aikaisempi vuokran suuruusluokka 2022 on 7,36 M€ ja tulevassa organisaatiossa 6,61 M€. Käyttäjäpalveluja budjetoidaan suuruusluokkana 12 000 €. Tulevassa organisoinnissa kulttuuri-, kansalaisopisto- ja kirjastopalvelut siirtyvät toiseen vastuualueeseen sekä vastaavasti ruokapalvelut ovat täysimääräisesti vastuualuetta.

Luovuuskeskusrakennus valmistuu käyttöön otettavaksi 8/2023. Vuodelle 2023 vuokrakustannus kohdistuu 5 kk ajalle ja väistötilaratkaisut toimivat siihen saakka. Lopulliset kustannukset ja siirtymävaiheen aikataulu antavat perusteen tarkennettuun vuokraan.

Sosiaali- ja terveysosasto siirtyy hyvinvointialueen organisaatioon ja vuoden 2022 sisäinen vuokra 4,66 M€ korvataan ulkoisena vuokrana suuruusluokkana 4,77 M€ samalla sisällöllä olevalla vuokralla. Lisäksi ulkoiseen vuokraan tulevat sopimisen edetessä positiivisesti pelastuslaitokset, jolloin yhteenlaskettu vuokrakertymä on tasolla 5,4 M€.

Uuden organisaation mukaisten toimialojen vuokrat:

Kasvatus ja koulutus 6,61 M€

Elinvoima ja hyvinvointi 2,10 M€

Hallinto ja tukipalvelut 0,77 M€

Yhteensä  9,48 M€

Siivouskustannukset ovat kaupunginhallituksen 6/2022 päätöksen mukaisesti suuruusluokkana 1,01 M€. Muutoksia on aktivoitunut rajallisesti 4 500 € käyttäjäkohdistuksina Koivuhaan koulun ja Satuniityn päiväkodin siivoustoimintaan.

Hyvinvointialueelle siirtyvät kouluterveydenhoitotilojen siivouskustannukset sisältyvät siivouksen kustannuskokonaisuuteen.

Uuden organisaation mukaisten toimialojen siivouskustannukset:

Kasvatus ja koulutus  0,78 M€

Elinvoima ja hyvinvointi 0,14 M€

Hallinto ja tukipalvelut 0,09 M€

Yhteensä  1,01 M€

Oheismateriaali Sisäiset vuokrat toimialoittain / yksiköt 2023

Siivouskustannukset toimialoittain / yksiköt 2023

Esittelijä Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh. 040 511 4383

 etunimi.sukunimi@parainen.fi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy vuotta 2023 koskevat sisäiset vuokrat ja siivouskustannukset oheismateriaalin mukaisesti.

Toimiala-/yksikkökohtaiset vuokrat tarkentuvat budjetoinnin edetessä.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu Talouspäällikkö, opetuspäällikkö, tekninen päällikkö, kiinteistöpäällikkö

 __________________